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[年报]重钢股份收入和成本分析(2017年)

2018-03-01 08:46:39

①驱动业务收入变化的因素分析

2017 年,钢材市场回暖,本集团钢材产销量、销售价格大幅上升,导致销售收入大幅提高。

②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2017年,本集团钢材(坯)产品销售收入人民币12,180,748千元,比上年增加人民币9,995,574千元。一是销售价格上涨。本集团全年钢材坯平均售价人民币 3,296 /吨,比上年上涨 72.2%,增加收入人民币 5,537,018 千元;二是销量增加。本集团全年共销售钢材坯 369.54 万吨,同比增加 223.68%,增加销售收入人民币 4,458,556 千元。

项目

2017

2016

同比增长

增加收入

人民币元/

人民币元/

(%)

(人民币千元)

板材

3,275

2,080

57.45

859,973

热卷

3,255

1,842

76.71

3,520,859

棒材

3,512

1,612

117.87

596,313

线材

3,678

不可比

516,508

 

钢坯

3,142

1,720

82.67

43,365

小计

3,296

1,914

72.20

5,537,018

来料加工

766

776

-1.29

-1,809

 

项目

2017

2016

同比增长

增加收入

(万吨)

(万吨)

%

(人民币千元)

板材

71.94

35.86

100.61

750,464

热卷

249.14

75.95

228.03

3,190,160

棒材

31.38

0.03

 

505,362

线材

14.04

 

不可比

 

型材

0.00

0.21

-100.00

-3,254

钢坯

3.04

2.12

43.40

15,824

小计

369.54

114.17

223.68

4,458,556

来料加工

21.43

125.21

-82.88

-805333

 

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:千元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业

营业收入

营业成本

毛利率(%

营业收入比上年增减(%

营业成本比上年增减(%

毛利率比上年增减(%

钢铁行业

13,211,356

12,788,683

3.20

200.98

107.89

增加43.35个百分点

主营业务分产品情况

分产品

营业收入

营业成本

毛利率(%

营业收入比上年增减(%

营业成本比上年增减(%

毛利率比上年增减(%

钢材坯

12,180,748

11,832,102

2.86

457.43

291.98

增加41.00个百分点

副产品

702,116

522,642

25.56

24.59

-1.53

增加19.75个百分点

来料加工

164,340

270,274

-64.46

-83.08

-86.06

增加35.05个百分点

其他

164,152

163,665

0.30

-75.47

-75.36

减少0.45个百分点

主营业务分地区情况

分地区

营业收入

营业成本

毛利率(%

营业收入比上年增减(%

营业成本比上年增减(%

毛利率比上年增减(%

西南地区

12,464,713

12,707,330

3.06

332.33

 

 

其他地区

746,643

81,353

21.05

-50.43

 

 

合计

13,211,356

12,788,683

3.20

200.98

 

 

(2). 产销量情况分析表

主要产品

生产量

销售量

库存量

生产量比上年增减(%

销售量比上年增减(%

库存量比上年增减(%

板材

72.930

71.940

1.535

120.73

100.61

326.53

热卷

250.720

249.140

1.521

238.31

228.03

-

棒材

31.970

31.380

0.575

-

-

-

线材

14.530

14.040

0.493

-

-

-

来料加工

21.430

21.430

-

-82.98

-82.88

-

产销量情况说明

单位:万吨。

 

(3). 成本分析表

单位:千元

分行业情况

分行业

成本构成项目

本期金额

本期占总成本比例(%)

上年同期金额

上年同期占总成本比例(%)

本期金额较上年同期变动比例(%)

钢铁行业

原料

7,380,111

57.71

3,445,488

56.01

114.20

钢铁行业

能源

1,330,279

10.40

940,296

15.28

41.47

钢铁行业

人工及其他费用

4,078,293

31.89

1,765,980

28.71

130.94

分产品情况

分产品

成本构成项目

本期金额

本期占总成本比例(%)

上年同期金额

上年同期占总成本比例(%)

本期金额较上年同期变动比例(%)

钢材坯

原料及能源费用等

11,832,102

92.52

3,018,577

49.07

291.98

副产品

原料及能源费用等

522,642

4.09

530,779

8.63

-1.53

来料加工

原料及能源费用等

270,274

2.11

1,938,182

31.51

-86.06

其他

 

163,665

1.28

664,226

10.79

-75.36

 

来源:重庆钢铁股份有限公司2017年年度报告

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